Ingresos: Los ingresos representan el total de las ventas generadas por un negocio, producto o servicio.
Costos Totales: Los costos totales son el conjunto de gastos necesarios para crear y ofrecer el producto o servicio. (Incluyen costos directos e indirectos, como materias primas, mano de obra, gastos de producción, etc.)
Utilidad Real: La utilidad real representa la verdadera ganancia que se obtiene después de restar los costos totales de los ingresos totales.
Fórmula:
**Utilidad Real = Ingresos Totales - Costos Totales**
Además de estas fórmulas, es importante considerar otros aspectos para obtener una visión más completa de la situación financiera de un negocio:
1. Margen de Utilidad:El margen de utilidad es un indicador que muestra la eficiencia de un negocio para generar ganancias. Se calcula como un porcentaje dividiendo la utilidad real entre los ingresos totales.
Fórmula:
**Margen de Utilidad****=***(Utilidad Real / Ingresos Totales)*********100***
Punto de Equilibrio: El punto de equilibrio es el nivel de ventas en el cual los ingresos igualan los costos totales, y no se genera ni pérdida ni ganancia. Es un dato crucial para determinar la viabilidad del negocio.
Análisis de Rentabilidad por Producto o Servicio: Es importante analizar la rentabilidad de cada producto o servicio ofrecido, ya que algunos pueden ser más rentables que otros. Para ello, se calcula la utilidad obtenida por cada producto o servicio.
Valor Total que un Cliente Genera a lo Largo del Tiempo.
Analogía con una serie de television
Mide el valor que aporta un solo cliente a lo largo del tiempo a la compañía
No se enfoca tanto en los pagos singulares
Para medirlo se puede considerar información histórica (Cuantos clientes han comprado a lo largo del tiempo) y predicciones (Cuantos podrían comprar a lo largo del tiempo)
Formula:
LTV = Tiempo promedio * ingreso promedio por cliente
CLTV = CustomerRevenueYear * DurationYears - Cost of acquisition - Cost Of serving
En otras palabras, el valor a lo largo del tiempo de un cliente está dado por el retorno que trae a la empresa año a año menos el costo que invierte la empresa en tenerlo año a año.
Es básicamente el costo por adquisición de clientes que una empresa tiene en relación al numero de clientes nuevos que este gastó/costo dio.
Ejemplo: Una Empresa gasta en una campaña de marketing 1000 USD y adquiere 500 nuevos clientes.
El valor real que cada cliente le costo a la empresa fue de 2 USD.
La fórmula básica para calcular el CAC es la siguiente:
CAC = Total de Gastos de Adquisición de Clientes / Número de Nuevos Clientes Adquiridos
El Ratio LTV:CAC(Customer Lifetime Value to Customer Acquisition Cost), en español “Relación Valor de Vida Útil del Cliente a Costo de Adquisición de Cliente”.
- Es una métrica utilizada para evaluar la relación entre el valor que un cliente aporta durante su vida útil y el costo que implica adquirir ese cliente.
> *Esta relación es importante para determinar la eficiencia y la rentabilidad de las estrategias de adquisición de clientes de una empresa.*
>
En resumen, el Ratio LTV:CAC es una herramienta clave para evaluar la salud financiera y la eficacia de las estrategias de crecimiento de una empresa, ayudando a tomar decisiones informadas sobre cómo asignar recursos y mejorar el rendimiento en la adquisición y retención de clientes
Es una señal de rentabilidad a tener en cuenta.
Este indice se calcula (Formula):LTV/CAC
Donde:
- Valor de Vida Útil del Cliente (LTV):Es la estimación del valor total que un cliente generará para la empresa durante todo el período en que mantenga una relación comercial con ella. Incluye los ingresos que el cliente generará a través de compras repetidas y posibles referencias a nuevos clientes.
- Costo de Adquisición de Cliente (CAC):Es el costo promedio que la empresa incurre para adquirir un nuevo cliente, como se explicó en la respuesta anterior.
Para que sea un Buen Indicador:
Debe ser:LTV/CAC > que 1
Esto significa que el valor generado por un cliente durante su vida útil es mayor que el costo para adquirirlo.
- Un Ratio LTV:CAC mayor indica que la empresa está obteniendo un retorno positivo de su inversión en la adquisición de clientes.
Si es <
significa que me esta costando mas adquirir un cliente que el dinero que me deja.
Un Ratio LTV:CAC inferior a 1 podría ser una señal de que los costos de adquisición están superando el valor que los clientes generan a lo largo de su relación con la empresa.
- Esto puede indicar la necesidad de ajustar estrategias de marketing y ventas para mejorar la eficiencia en la adquisición y retención de clientes.
RESUMEN
El Ratio LTV:CAC es una herramienta clave para evaluar la salud financiera y la eficacia de las estrategias de crecimiento de una empresa, ayudando a tomar decisiones informadas sobre cómo asignar recursos y mejorar el rendimiento en la adquisición y retención de clientes.
*Es una herramienta utilizada para medir el poder adquisitivo en los diferentes países basado en la Big Mac de McDonalds.
- **Ejemplo**
1. **Primero debemos comparar el precio de la big mac con el país al que queremos llegar. (**En este ejemplo sería **Alemania** (4 euros) comparado a **USA** (5 dolares).
2. **Se dividen estos precios y nos da el _Big mac Index_.**
> **Según el ejemplo**, *la tasa de cambio del Indice big mac es de 0,8 euros por cada dolar.*
>
> - ***Big Mac Index*** **= ***4 euros **/** 5 dolares **=** 0,8 euros por dolar.*
3. ***Luego de obtener el indice big mac***, **se compara con la tasa de cambio oficial para conocer si hay alguna diferencia.**
> En este caso la tasa oficial sería de ***0,91*** euros por dolar.
>
> - ***0.91 - 0,80 = 0.11***
> - Luego se obtiene porcentualmente la cifra y sería: ***(0,11 * 100) / 0,91 = 12,09%***
> **Esta diferencia lo que nos dirá es si la moneda en cuestión está subvaluada o sobrevaluada con relación al dólar.**
>
Es la cantidad de ingresos que una empresa espera recibir de sus suscripciones o modelos de pagos recurrentes de forma mensual.
Ejemplo
En un gimnasio se tienen generalmente membresías o tarifas fijas que se pagan de forma mensual.
- Si el gimnasio tiene 100 miembros que pagan una tarifa fija mensual de 50 dólares, el gimnasio tendría un MRR de 5.000 dólares.
Si un miembro deja de pagar, el MRR disminuye y si el gimnasio obtiene nuevos miembros el MRR aumenta.
Es una métrica que se utiliza para evaluar la rentabilidad de una inversión o proyecto. En términos sencillos, el ROI nos muestra cuánto dinero se ha ganado o perdido en relación con la cantidad de dinero invertida.
Para calcular el ROI, se utiliza la siguiente fórmula:
Inversión / Beneficio * 100
Dicho de manera simple, el ROI se calcula restando el costo inicial de la inversión a las ganancias obtenidas, y luego dividiendo esa diferencia entre el costo inicial de la inversión.
Un ROI Alto:
- Indica que la Inversion fue Rentable.
Mide la Cantidad de Clientes que Pierdo en un Periodo de Tiempo Determinado.
Analogía del CHURN con relación a un tanque de agua agujerado que pierde agua en el tiempo.
Formula:
Tasa de CHURN
1. Clientes actuales - Clientes a final de mes.
2. Dividir # de Clientes perdidos / Numero de Clientes Iniciales * 100
Recordar: Es Mejor Retener Clientes que Adquirir Nuevos.
Blended CAC (CAC Promedio): Es el costo promedio de adquirir un cliente, teniendo en cuenta todos los canales y estrategias de adquisición de clientes utilizados por la empresa.
Esto significa que se incluyen tanto los gastos en marketing y publicidad pagados (Paid CAC) como los costos de adquisición orgánica, como el marketing de contenidos, el SEO, el boca a boca, etc.
Paid CAC (CAC Pagado): Se refiere específicamente al costo de adquirir un cliente a través de estrategias de marketing y publicidad pagadas.
Esto incluye gastos en anuncios en línea, campañas de PPC (Pago por Clic), publicidad en redes sociales, entre otros.
Cuándo se utiliza: El Paid CAC se utiliza cuando se desea analizar el rendimiento de las estrategias de marketing y publicidad pagadas de manera separada.
Esto es útil para evaluar la eficacia de cada canal de adquisición de clientes y tomar decisiones basadas en datos sobre cómo asignar el presupuesto de marketing.
- **Ejemplo:**
- *Si una empresa gasta $10,000 en publicidad online y, gracias a esta inversión, adquiere 200 clientes nuevos, el **Paid CAC** sería de $10,000 / 200 = $50 por cliente.*
Se ve genial